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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2019 | |||||
| 26/08/2019 | Ricevuta TD01 | Sorgenia S.p.A 12874490159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 121,56 | Dettaglio | |
| 22/08/2019 | Ricevuta TD01 | MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 05942720961 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,30 | Dettaglio | |
| 19/08/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.743,53 | Dettaglio | |
| 19/08/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.906,25 | Dettaglio | |
| 14/08/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 313,54 | Dettaglio | |
| 12/08/2019 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.693,45 | Dettaglio | |
| 12/08/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 707,38 | Dettaglio | |
| 08/08/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 462,87 | Dettaglio | |
| 08/08/2019 | Ricevuta TD01 | AUTO & SERVICE SNC DI CREMA MATTEO E STRADIOTTO CR 01581680939 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 270,61 | Dettaglio | |
| 08/08/2019 | Ricevuta TD01 | AUTO & SERVICE SNC DI CREMA MATTEO E STRADIOTTO CR 01581680939 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 24,40 | Dettaglio | |
| 08/08/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.208,37 | Dettaglio | |
| 06/08/2019 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 06/08/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.069,60 | Dettaglio | |
| 02/08/2019 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 260,78 | Dettaglio | |
| 02/08/2019 | Ricevuta TD01 | BPER Banca S.p.A. 03830780361 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 9,76 | Dettaglio | |
| Subtotale Agosto 2019 | 15 fatture · € 13.999,40 | ||||
| Luglio 2019 | |||||
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ITALBED SRL (RITIRI) 08442740968 | € 4.684,68 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → CHIGGIATO SPA 03289390282 | € 1.512,80 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COG SRL 03751350368 | € 25.494,62 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COM SRL 08442900968 | € 120.853,20 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GERMANI S.P.A. 01147940173 | € 26.008,02 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COG SRL 03751350368 | € 3.588,02 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ANTECON SRL 00820460962 | € 1.647,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → S.T.L. S.R.L. 01591130032 | € 6.841,76 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → FERCAM SPA FILIALE DI CERVIGNANO 00098090210 | € 1.647,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → DI FILIPPO LEGNAMI SRL 02589300306 | € 427,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → LOIMA SRL 01511990283 | € 1.659,20 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GIORGIO COLLECTION SRL 00863740965 | € 4.750,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → RECAFFE SRL 02404930303 | € 695,40 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → MANIFATTURA MAIANO SPA 00384310488 | € 8.198,40 | Dettaglio | |
| 31/07/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ITALBED SRL (RITIRI) 08442740968 | € 2.813,80 | Dettaglio | |
| Subtotale Luglio 2019 | 15 fatture · € 210.820,90 | ||||