Fattura ricevuta
Fattura n. 1994/19 del 08/08/2019
Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordine n. 2312 L19 del 25/07/2019 TARGA EY123CM TELAIO WDB9634031L925859 MARCA MERCEDES MODELLO ACTROS 1843 KM 540556 PROVA FRENOMETRO A RULLI | - | € 44,00 | € 44,00 | 22% |
| 2 | PRENOTAZIONE REVISIONE | - | € 75,00 | € 75,00 | 22% |
| 3 | PRAT. REVISIONE IN SEDE | - | € 50,00 | € 50,00 | 22% |
| 4 | S/PASTIGLIE FRENI POST. | - | € 237,00 | € 154,05 | 22% |
| 5 | DETERGENTE RADIATORI EVOCLEAN | - | € 43,80 | € 43,80 | 22% |
| 6 | BANDA RIFRAN.ROSSA RIGIDA | 1,50 | € 3,45 | € 5,18 | 22% |
| 7 | S/SPAZZOLE TERGI CM70 | - | € 34,13 | € 34,13 | 22% |
| 8 | BANDA RIFRAN.BIANCA RIGIDA | 5,00 | € 3,45 | € 17,25 | 22% |
| 9 | RETTIFICA DISCO FRENO POST. | 2,00 | € 37,00 | € 74,00 | 22% |
| 10 | DIAGNOSI AXONE | - | € 30,00 | € 30,00 | 22% |
| 11 | TRASFERTA KM | 75,00 | € 0,77 | € 57,75 | 22% |
| 12 | MATERIALI DI CONSUMO | - | € 12,50 | € 12,50 | 22% |
| 13 | MANODOPERA PER: | 10,75 | € 42,00 | € 392,81 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 990,47 | € 217,90 |
Pagamento
€ 1.208,37 scadenza 31/10/2019
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 1.208,37