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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2021 | |||||
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ANTECON SRL 00820460962 | € 1.525,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → S.T.L. S.R.L. 01591130032 | € 591,70 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COG SRL 03751350368 | € 25.771,10 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Ovattificio Olimpia S.R.L. 00332660281 | € 732,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → TECNOMOLLA SRL 02004550402 | € 427,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GIORGIO COLLECTION SRL 00863740965 | € 3.175,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Toppazzini S.P.A. 00961720307 | € 11.004,40 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. 04172800155 | € 11.015,48 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | STUDIO VENOS SRL 01507060935 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.328,90 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | BPM TRASPORTI DI COSTANTINO CARMINE 04918760655 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 3.660,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | CARR. & AEROG. DESIGN BY RUDI 02647630306 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 549,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | GERMANI S.P.A. 01147940173 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.418,70 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | CHIGGIATO SPA 03289390282 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 707,60 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.557,90 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | FARMACIA PERSOLJA SNC di PERSOLJA DR. ADRIANO & C. 02908460302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 15,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 24,20 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | DIGAS SRL 00157220302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.260,50 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | OFFICINA NORD DIESEL SRL 00825470305 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 87,25 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | FAI Service Società Cooperativa 02654640040 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 18.422,18 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD04 | FAI Service Società Cooperativa 02654640040 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 5.108,50 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | FAI Service Società Cooperativa 02654640040 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 323,95 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | D+ INVESTMENT SRL 05090460261 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 427,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | SAMA S.R.L 01560920934 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.966,21 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | ERRA SERVIS S.R.L. 04169830652 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 16.348,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | ALL TYRES SERVICE SRL 01074430214 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 128,14 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD24 | B.R. PNEUMATICI S.P.A. 01800220244 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.898,32 | Dettaglio | |
| 30/11/2021 | Ricevuta TD01 | Sa.Si.L. Friuli s.r.l. Salute e Sicurezza sul Lavoro 02370760304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,05 | Dettaglio | |
| 29/11/2021 | Ricevuta TD01 | COMMERCIALE NORD DIESEL SRL 02859730307 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.220,00 | Dettaglio | |
| 29/11/2021 | Ricevuta TD04 | FAI Service Società Cooperativa 02654640040 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 8.570,88 | Dettaglio | |
| 29/11/2021 | Ricevuta TD01 | AGOS S.R.L. UNICO SOCIO 03462970264 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.100,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Novembre 2021 | 30 fatture · € 135.564,96 | ||||