Fattura ricevuta
Fattura n. 0003671/A del 30/11/2021
FATTURA
Cedente / Fornitore
ALL TYRES SERVICE SRL
IT01074430214 – CF 01074430214
VIA ENRICO FERMI 39100 BOLZANO BZ
0461969311
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SMONT+MONT+ EQ./1 COP 21 | 4,00 | € 15,37 | € 61,48 | 22% |
| 10 | DEPOSITO STAGIONALE PNEUM CLIENTE (A) | 4,00 | € 5,12 | € 20,48 | 22% |
| 15 | RIPARAZIONE E MONTAGGIO COP. (A) | - | € 20,49 | € 20,49 | 22% |
| 16 | Spese Incasso | - | € 2,58 | € 2,58 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 105,03 | € 23,11 |
Pagamento
€ 128,14 scadenza 31/01/2022
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 128,14