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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Novembre 2021 | |||||
| 29/11/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.844,24 | Dettaglio | |
| 27/11/2021 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 987,59 | Dettaglio | |
| 26/11/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 24,20 | Dettaglio | |
| 26/11/2021 | Ricevuta TD04 | Sinergie & Servizi Friuli Venezia Giulia Srl 02752720306 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 42,45 | Dettaglio | |
| 26/11/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 24,20 | Dettaglio | |
| 25/11/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.043,06 | Dettaglio | |
| 25/11/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 474,48 | Dettaglio | |
| 24/11/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.191,12 | Dettaglio | |
| 23/11/2021 | Ricevuta TD01 | CARR. & AEROG. DESIGN BY RUDI 02647630306 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 915,00 | Dettaglio | |
| 22/11/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.844,24 | Dettaglio | |
| 22/11/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 758,16 | Dettaglio | |
| 22/11/2021 | Ricevuta TD01 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico 01274390309 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.774,88 | Dettaglio | |
| 21/11/2021 | Ricevuta TD01 | Wind Tre S.p.A. 13378520152 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 304,98 | Dettaglio | |
| 20/11/2021 | Ricevuta TD24 | CHIGGIATO SPA 03289390282 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 671,00 | Dettaglio | |
| 19/11/2021 | Ricevuta TD01 | MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 05942720961 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,30 | Dettaglio | |
| 18/11/2021 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 463,60 | Dettaglio | |
| 18/11/2021 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.880,00 | Dettaglio | |
| 18/11/2021 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 464,12 | Dettaglio | |
| 18/11/2021 | Ricevuta TD24 | FRIULI ANTINCENDI SRL 02368240301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 183,00 | Dettaglio | |
| 18/11/2021 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 464,12 | Dettaglio | |
| 18/11/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.655,50 | Dettaglio | |
| 17/11/2021 | Ricevuta TD01 | FARMACIA PERSOLJA SNC di PERSOLJA DR. ADRIANO & C. 02908460302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 15,00 | Dettaglio | |
| 17/11/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.868,44 | Dettaglio | |
| 17/11/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.100,84 | Dettaglio | |
| 17/11/2021 | Ricevuta TD01 | Nuova Carrozzeria di Colle Adriano 02310340308 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 3.660,00 | Dettaglio | |
| 16/11/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 126,42 | Dettaglio | |
| 16/11/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 581,35 | Dettaglio | |
| 15/11/2021 | Ricevuta TD24 | OFFICINA NORD DIESEL SRL 00825470305 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.498,76 | Dettaglio | |
| 15/11/2021 | Ricevuta TD01 | SACER Uliana Luciano S.r.l. 01630610309 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 390,40 | Dettaglio | |
| 12/11/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 8.407,63 | Dettaglio | |
| Subtotale Novembre 2021 | 30 fatture · € 59.860,08 | ||||