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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2025 | |||||
| 22/12/2025 | Ricevuta TD01 | AMAI SNC DI TOSO GABRIELE E NACCA FRANCESCO 03148800307 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 29,00 | Dettaglio | |
| 22/12/2025 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Meridiana S.A.S. di Virtosu Dumitru & C. 03588990279 | € 3.050,00 | Dettaglio | |
| 20/12/2025 | Ricevuta TD01 | CENTRO COLLAUDI BASSA FRIULANA S.C.A.R.L. 01836190304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 75,00 | Dettaglio | |
| 20/12/2025 | Ricevuta TD01 | Sconosciuto 02337210641 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 9.211,00 | Dettaglio | |
| 19/12/2025 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 442,96 | Dettaglio | |
| 19/12/2025 | Ricevuta TD01 | DIGAS SRL 00157220302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 5.966,90 | Dettaglio | |
| 17/12/2025 | Ricevuta TD01 | STUDIO VENOS SRL 01507060935 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 281,99 | Dettaglio | |
| 15/12/2025 | Ricevuta TD01 | PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 01847180930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.364,52 | Dettaglio | |
| 15/12/2025 | Ricevuta TD01 | AMAI SNC DI TOSO GABRIELE E NACCA FRANCESCO 03148800307 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 145,00 | Dettaglio | |
| 15/12/2025 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Idis Srl 01663930350 | € 6.100,00 | Dettaglio | |
| 13/12/2025 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 719,92 | Dettaglio | |
| 13/12/2025 | Ricevuta TD01 | TIM S.p.A. 00488410010 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 47,34 | Dettaglio | |
| 12/12/2025 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.114,64 | Dettaglio | |
| 11/12/2025 | Ricevuta TD24 | FRIULI ANTINCENDI SRL 02368240301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 15,25 | Dettaglio | |
| 10/12/2025 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 768,09 | Dettaglio | |
| 09/12/2025 | Ricevuta TD01 | VETROCAR e BUS SPA 03755190232 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 867,76 | Dettaglio | |
| 09/12/2025 | Ricevuta TD01 | Beyfin spa S.B. 03876950480 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 83,00 | Dettaglio | |
| 06/12/2025 | Ricevuta TD01 | CA Auto Bank S.p.A. 08349560014 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.018,70 | Dettaglio | |
| 05/12/2025 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.164,45 | Dettaglio | |
| 05/12/2025 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 158,60 | Dettaglio | |
| 05/12/2025 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 833,08 | Dettaglio | |
| 05/12/2025 | Ricevuta TD01 | SUPERMERCATO ZOPPOLA SAS DI ORTOLAN E C. 01793180934 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 55,92 | Dettaglio | |
| 05/12/2025 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 823,06 | Dettaglio | |
| 04/12/2025 | Ricevuta TD01 | VS GOMME S.R.L. 01315200301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 122,00 | Dettaglio | |
| 04/12/2025 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 01/12/2025 | Ricevuta TD01 | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL 01286680234 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 200,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Dicembre 2025 | 26 fatture · € 45.664,18 | ||||
| Novembre 2025 | |||||
| 30/11/2025 | Ricevuta TD24 | AUTOTRASPORTI GRIGOLIN SRL 03582770263 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.171,20 | Dettaglio | |
| 30/11/2025 | Ricevuta TD01 | CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl 01044400933 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 11.919,40 | Dettaglio | |
| 30/11/2025 | Ricevuta TD24 | FAU TRASPORTI SRL 00156070302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 183,00 | Dettaglio | |
| 30/11/2025 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Novembre 2025 | 4 fatture · € 13.883,60 | ||||