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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luglio 2024 | |||||
| 05/07/2024 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 158,60 | Dettaglio | |
| 05/07/2024 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.892,10 | Dettaglio | |
| 05/07/2024 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 05/07/2024 | Ricevuta TD01 | DECA GROUP S.R.L. 01958250936 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 915,00 | Dettaglio | |
| 05/07/2024 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 04/07/2024 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 03/07/2024 | Ricevuta TD01 | SELMABIPIEMME LEASING SPA 10536040966 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 640,78 | Dettaglio | |
| 02/07/2024 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 8.387,50 | Dettaglio | |
| 01/07/2024 | Ricevuta TD01 | area servizio purassanta di zanini milvia 01572260303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 30,00 | Dettaglio | |
| 01/07/2024 | Ricevuta TD06 | STUDIO ZAINA E MARSON ASSOCIAZIONE FRA DOTTORI COMM. 03046450270 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 5.611,55 | Dettaglio | |
| Subtotale Luglio 2024 | 10 fatture · € 19.244,49 | ||||
| Giugno 2024 | |||||
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Camilot Recycling S.R.L. 02825540301 | € 5.403,00 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Scaglia Trasporti S.R.L. 02500100967 | € 597,80 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. 04172800155 | € 205,16 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Cat Friuli Srl 00535100309 | € 634,40 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Corriere Cecchi S.R.L. 03189480480 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Ovattificio Olimpia S.R.L. 00332660281 | € 219,60 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → A.R.Co. Autotrasportatori Riuniti Cotignola Società Cooperativa Consortile 00196740393 | € 561,20 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → LTS SRL 03775150265 | € 646,60 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → UNILINE SRL 02186400418 | € 671,00 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Reni Trasporti Celeri Srl 00092380237 | € 597,80 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Mr Autotrasporti e Logistica Srl 01029740303 | € 1.464,00 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Falco S.P.A. 00228660189 | € 11.773,00 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Pai S.P.A. 12190280151 | € 8,37 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → TESSITURA BUMATEX SRL 08001680159 | € 1.570,75 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. 04172800155 | € 13.151,11 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → MANIFATTURA MAIANO SPA 00384310488 | € 7.173,60 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl 01044400933 | € 366,00 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COG SRL 03751350368 | € 1.337,12 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → RECAFFE SRL 02404930303 | € 329,40 | Dettaglio | |
| 30/06/2024 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COG SRL 03751350368 | € 20.592,50 | Dettaglio | |
| Subtotale Giugno 2024 | 20 fatture · € 67.912,41 | ||||