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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | |||||
| 28/01/2026 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.219,35 | Dettaglio | |
| 27/01/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 27/01/2026 | Ricevuta TD01 | STUDIO VENOS SRL 01507060935 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 257,59 | Dettaglio | |
| 27/01/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 27/01/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 27/01/2026 | Ricevuta TD01 | ATLANTIS OFFICINE MECCANICHE SRL 02413040300 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.052,86 | Dettaglio | |
| 27/01/2026 | Ricevuta TD01 | ATLANTIS OFFICINE MECCANICHE SRL 02413040300 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 802,64 | Dettaglio | |
| 27/01/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 26/01/2026 | Ricevuta TD26 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 635,06 | Dettaglio | |
| 23/01/2026 | Ricevuta TD24 | FRIULI ANTINCENDI SRL 02368240301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 51,24 | Dettaglio | |
| 21/01/2026 | Ricevuta TD01 | DIGAS SRL 00157220302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.939,64 | Dettaglio | |
| 20/01/2026 | Ricevuta TD01 | STUDIO VENOS SRL 01507060935 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 405,02 | Dettaglio | |
| 19/01/2026 | Ricevuta TD01 | Sorgenia S.p.A 12874490159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 247,09 | Dettaglio | |
| 19/01/2026 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 440,96 | Dettaglio | |
| 17/01/2026 | Ricevuta TD01 | CENTRO COLLAUDI BASSA FRIULANA S.C.A.R.L. 01836190304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 65,00 | Dettaglio | |
| 16/01/2026 | Ricevuta TD24 | ALL TYRES SERVICE SRL 01074430214 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 76,35 | Dettaglio | |
| 14/01/2026 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.869,00 | Dettaglio | |
| 13/01/2026 | Ricevuta TD01 | TIM S.p.A. 00488410010 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 50,29 | Dettaglio | |
| 12/01/2026 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 833,08 | Dettaglio | |
| 12/01/2026 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 823,06 | Dettaglio | |
| 12/01/2026 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 10/01/2026 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 768,09 | Dettaglio | |
| 09/01/2026 | Ricevuta TD01 | AGOS S.R.L. UNICO SOCIO 03462970264 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 82,50 | Dettaglio | |
| 07/01/2026 | Ricevuta TD01 | ZM STUDIO SNC DI MARSON MAURIZ IO & C. 03135040271 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.241,28 | Dettaglio | |
| 07/01/2026 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.368,40 | Dettaglio | |
| 06/01/2026 | Ricevuta TD01 | CA Auto Bank S.p.A. 08349560014 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.018,70 | Dettaglio | |
| 02/01/2026 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 158,60 | Dettaglio | |
| 01/01/2026 | Ricevuta TD01 | Grasso Trasporti S.R.L. 05702050872 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 3.416,00 | Dettaglio | |
| 01/01/2026 | Ricevuta TD04 | Grasso Trasporti S.R.L. 05702050872 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 122,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Gennaio 2026 | 29 fatture · € 49.389,80 | ||||
| Dicembre 2025 | |||||
| 31/12/2025 | Ricevuta TD24 | AUTOTRASPORTI GRIGOLIN SRL 03582770263 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 585,60 | Dettaglio | |
| Subtotale Dicembre 2025 | 1 fatture · € 585,60 | ||||