Fattura ricevuta
Fattura n. FV/5 del 09/01/2026
VENDITA MERCE
Cedente / Fornitore
AGOS S.R.L. UNICO SOCIO
IT03462970264 – CF 03462970264
VIA MONTELLO, 12 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
0422 722132 agossrl@pec.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE RIF. VERBALE 61024ATB/25 | - | € 70,30 | € 70,30 | 0% |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE | - | € 10,00 | € 10,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 10,00 | € 2,20 |
| 0.00% | € 70,30 | € 0,00 |
Pagamento
€ 82,50 scadenza 09/01/2026
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 82,50