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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2021 | |||||
| 10/08/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 234,30 | Dettaglio | |
| 10/08/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 779,18 | Dettaglio | |
| 10/08/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.909,81 | Dettaglio | |
| 09/08/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 09/08/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 09/08/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 833,08 | Dettaglio | |
| 09/08/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 01847180930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,82 | Dettaglio | |
| 09/08/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 823,06 | Dettaglio | |
| 09/08/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.795,06 | Dettaglio | |
| 09/08/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 05/08/2021 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 03/08/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.106,50 | Dettaglio | |
| 03/08/2021 | Ricevuta TD01 | SELMABIPIEMME LEASING SPA 10536040966 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 640,78 | Dettaglio | |
| 03/08/2021 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 158,60 | Dettaglio | |
| 02/08/2021 | Ricevuta TD01 | Nuova Carrozzeria di Colle Adriano 02310340308 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.499,99 | Dettaglio | |
| Subtotale Agosto 2021 | 15 fatture · € 20.392,62 | ||||
| Luglio 2021 | |||||
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GERMANI S.P.A. 01147940173 | € 33.134,19 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → LOIMA SRL 01511990283 | € 1.647,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ELAN SRL a SOCIO UNICO 07356851217 | € 6,93 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → CHIGGIATO SPA 03289390282 | € 1.598,20 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → LOGHILTON SRL 03188610368 | € 488,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Foscarini Trasporti - Logistica S.R.L. 03846420267 | € 1.598,20 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COM SRL 08442900968 | € 148.132,40 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → S.T.L. S.R.L. 01591130032 | € 5.071,54 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Marcon Spedizioni S.R.L. 04156430276 | € 268,40 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → RECAFFE SRL 02404930303 | € 329,40 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Manenti Angelo S.R.L. 02168720163 | € 976,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COG SRL 03751350368 | € 23.739,49 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ITALBED SRL (RITIRI) 08442740968 | € 467,11 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → MININNI TRASPORTI S.R.L.S. 07676720720 | € 793,00 | Dettaglio | |
| 31/07/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → MANIFATTURA MAIANO SPA 00384310488 | € 9.272,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Luglio 2021 | 15 fatture · € 227.521,86 | ||||