Fattura inviata
Fattura n. 203 del 31/07/2021
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
COG SRL
P.IVA 03751350368 – CF 03751350368
VIA EMILIA EST 306 41124 MODENA MO
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA | - | € 19.458,60 | € 19.458,60 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 19.458,60 | € 4.280,89 |
Pagamento
€ 23.739,49 scadenza 31/07/2021
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 23.739,49