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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ottobre 2021 | |||||
| 14/10/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.655,50 | Dettaglio | |
| 14/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.603,49 | Dettaglio | |
| 13/10/2021 | Ricevuta TD04 | STIVAL DR. MANUELE 02249610300 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 752,00 | Dettaglio | |
| 13/10/2021 | Ricevuta TD01 | STIVAL DR. MANUELE 02249610300 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 152,00 | Dettaglio | |
| 12/10/2021 | Ricevuta TD01 | STIVAL DR. MANUELE 02249610300 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 752,00 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.793,84 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 823,06 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 802,70 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.557,90 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 768,09 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 833,08 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.656,75 | Dettaglio | |
| 11/10/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 08/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 206,61 | Dettaglio | |
| 06/10/2021 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 06/10/2021 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.636,00 | Dettaglio | |
| 06/10/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.472,50 | Dettaglio | |
| 06/10/2021 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 463,60 | Dettaglio | |
| 05/10/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.656,75 | Dettaglio | |
| 04/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 275,43 | Dettaglio | |
| 04/10/2021 | Ricevuta TD01 | ZM STUDIO SNC DI MARSON MAURIZ IO & C. 03135040271 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.851,21 | Dettaglio | |
| 04/10/2021 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 158,60 | Dettaglio | |
| 04/10/2021 | Ricevuta TD01 | FRABER SRL 03351820166 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 362,95 | Dettaglio | |
| 02/10/2021 | Ricevuta TD01 | SELMABIPIEMME LEASING SPA 10536040966 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 640,78 | Dettaglio | |
| 01/10/2021 | Ricevuta TD01 | STUDIO VENOS SRL 01507060935 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.281,49 | Dettaglio | |
| 01/10/2021 | Ricevuta TD01 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico 01274390309 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.567,48 | Dettaglio | |
| Subtotale Ottobre 2021 | 27 fatture · € 56.332,77 | ||||
| Settembre 2021 | |||||
| 30/09/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GIORGIO COLLECTION SRL 00863740965 | € 2.450,00 | Dettaglio | |
| 30/09/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → REPLAST GROUP SRL 02886960307 | € 1.159,00 | Dettaglio | |
| 30/09/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Pai S.P.A. 12190280151 | € 1.127,94 | Dettaglio | |
| Subtotale Settembre 2021 | 3 fatture · € 4.736,94 | ||||