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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ottobre 2021 | |||||
| 31/10/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 24,20 | Dettaglio | |
| 30/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.347,42 | Dettaglio | |
| 30/10/2021 | Ricevuta TD01 | BPM TRASPORTI DI COSTANTINO CARMINE 04918760655 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 9.211,00 | Dettaglio | |
| 30/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 763,23 | Dettaglio | |
| 30/10/2021 | Ricevuta TD01 | SELMABIPIEMME LEASING SPA 10536040966 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 640,78 | Dettaglio | |
| 29/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 01847180930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 109,01 | Dettaglio | |
| 29/10/2021 | Ricevuta TD01 | Sorgenia S.p.A 12874490159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 99,84 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 39,04 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD01 | FARMACIA PERSOLJA SNC di PERSOLJA DR. ADRIANO & C. 02908460302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 30,00 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD24 | CHIGGIATO SPA 03289390282 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.317,60 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD04 | ERRA SERVIS S.R.L. 04169830652 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 122,00 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 48,80 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 834,85 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD01 | FARMACIA DE FINA 02665890303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 45,00 | Dettaglio | |
| 28/10/2021 | Ricevuta TD01 | COMMERCIALE NORD DIESEL SRL 02859730307 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.220,00 | Dettaglio | |
| 27/10/2021 | Ricevuta TD01 | Sinergie & Servizi Friuli Venezia Giulia Srl 02752720306 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 32,00 | Dettaglio | |
| 26/10/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.655,50 | Dettaglio | |
| 26/10/2021 | Ricevuta TD01 | EDICOLANDIA S.N.C. 01773310931 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 618,97 | Dettaglio | |
| 26/10/2021 | Ricevuta TD01 | MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 05942720961 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,30 | Dettaglio | |
| 25/10/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.868,44 | Dettaglio | |
| 21/10/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.686,00 | Dettaglio | |
| 21/10/2021 | Ricevuta TD01 | Centro Medico By Salus 01961170303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 58,00 | Dettaglio | |
| 20/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 263,89 | Dettaglio | |
| 19/10/2021 | Ricevuta TD01 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico 01274390309 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.890,78 | Dettaglio | |
| 19/10/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.868,44 | Dettaglio | |
| 19/10/2021 | Ricevuta TD01 | FARMACIA MIGOTTI S. & C. S.A.S. 02573770308 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 15,00 | Dettaglio | |
| 18/10/2021 | Ricevuta TD01 | AUTO & SERVICE SNC DI CREMA MATTEO E STRADIOTTO CR 01581680939 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 840,01 | Dettaglio | |
| 16/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 10,98 | Dettaglio | |
| 15/10/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 37,83 | Dettaglio | |
| 15/10/2021 | Ricevuta TD24 | OFFICINA NORD DIESEL SRL 00825470305 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 719,57 | Dettaglio | |
| Subtotale Ottobre 2021 | 30 fatture · € 45.619,48 | ||||