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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
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| Febbraio 2023 | |||||
| 28/02/2023 | Ricevuta TD24 | ALL TYRES SERVICE SRL 01074430214 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 214,72 | Dettaglio | |
| 28/02/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.125,79 | Dettaglio | |
| 28/02/2023 | Ricevuta TD01 | BPM TRASPORTI DI COSTANTINO CARMINE 04918760655 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 8.784,00 | Dettaglio | |
| 28/02/2023 | Ricevuta TD24 | FT SERVICE S.R.L. 00666790266 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 795,44 | Dettaglio | |
| 28/02/2023 | Ricevuta TD01 | Sa.Si.L. Friuli s.r.l. Salute e Sicurezza sul Lavoro 02370760304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 187,80 | Dettaglio | |
| 27/02/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 01847180930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 231,80 | Dettaglio | |
| 27/02/2023 | Ricevuta TD01 | Daimler Truck Financial Services Italia S.p.A. 16238271007 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.364,85 | Dettaglio | |
| 27/02/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.127,84 | Dettaglio | |
| 27/02/2023 | Ricevuta TD24 | CHIGGIATO SPA 03289390282 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 732,00 | Dettaglio | |
| 25/02/2023 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 987,59 | Dettaglio | |
| 24/02/2023 | Ricevuta TD01 | Efa Gomme S.N.C. di Zanelli A. Ricci G. & Tomei F. 00406740464 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 48,80 | Dettaglio | |
| 23/02/2023 | Ricevuta TD01 | MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 05942720961 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,30 | Dettaglio | |
| 22/02/2023 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.872,66 | Dettaglio | |
| 21/02/2023 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → OFFICINA NORD DIESEL SRL 00825470305 | € 6.720,00 | Dettaglio | |
| 21/02/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 307,88 | Dettaglio | |
| 21/02/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 528,54 | Dettaglio | |
| 21/02/2023 | Ricevuta TD01 | TECNICA SAN GIORGIO S.R.L. 02345760306 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 23,34 | Dettaglio | |
| 21/02/2023 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.291,98 | Dettaglio | |
| 20/02/2023 | Ricevuta TD01 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. 01499200366 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 270,84 | Dettaglio | |
| 20/02/2023 | Ricevuta TD01 | area servizio purassanta di zanini milvia 01572260303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 25,00 | Dettaglio | |
| 17/02/2023 | Ricevuta TD01 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico 01274390309 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.108,76 | Dettaglio | |
| 16/02/2023 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 482,75 | Dettaglio | |
| 16/02/2023 | Ricevuta TD01 | SANDONAUTO SRL 03124840277 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 470,90 | Dettaglio | |
| 16/02/2023 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 482,75 | Dettaglio | |
| 14/02/2023 | Ricevuta TD01 | DIGAS SRL 00157220302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.967,30 | Dettaglio | |
| 13/02/2023 | Ricevuta TD04 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.120,86 | Dettaglio | |
| 13/02/2023 | Ricevuta TD01 | SIA FUEL SRL 04370230262 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 100,00 | Dettaglio | |
| 13/02/2023 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.120,86 | Dettaglio | |
| 13/02/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.577,22 | Dettaglio | |
| 13/02/2023 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.120,86 | Dettaglio | |
| Subtotale Febbraio 2023 | 30 fatture · € 59.394,43 | ||||