Fattura ricevuta
Fattura n. D0010001108 del 28/02/2023
FATTURA DIFFERITA /Z
Cedente / Fornitore
ALL TYRES SERVICE SRL
IT01074430214 – CF 01074430214
VIA ENRICO FERMI 39100 BOLZANO BZ
0461969311
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PACK SMONTAGGIO MONTAGGIO RIPARAZIONE RF 22.5 | - | € 48,00 | € 48,00 | 22% |
| 6 | SMONT./MONT. RF 19.5" | 2,00 | € 19,00 | € 38,00 | 22% |
| 7 | INVERSIONE RF 19.5" | 2,00 | € 15,00 | € 30,00 | 22% |
| 8 | cop. 435/50r19.5 montate su s/rimorchio targa AT63054 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | con ns mezzo attr.to c/o Pocenia | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 10 | MANO D'OPERA ESTERNA (8.00 - 18.00) | - | € 60,00 | € 60,00 | 22% |
| 11 | uscita furgone attr.to | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 12 | rif rapp interv nr 33926 del 28.02.2023 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 13 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 176,00 | € 38,72 |
Pagamento
€ 214,72 scadenza 30/04/2023
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 214,72