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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maggio 2023 | |||||
| 31/05/2023 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti Tatti Giovanni-Federico & C. S.a.s. 02455550307 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 4.294,40 | Dettaglio | |
| 31/05/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 431,61 | Dettaglio | |
| 31/05/2023 | Ricevuta TD01 | ERRA SERVIS S.R.L. 04169830652 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 16.775,00 | Dettaglio | |
| 31/05/2023 | Ricevuta TD01 | area servizio purassanta di zanini milvia 01572260303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 25,00 | Dettaglio | |
| 30/05/2023 | Ricevuta TD01 | Carraro SpA 00855070264 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 282,00 | Dettaglio | |
| 30/05/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 01847180930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 529,47 | Dettaglio | |
| 30/05/2023 | Ricevuta TD01 | Daimler Truck Financial Services Italia S.p.A. 16238271007 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.364,85 | Dettaglio | |
| 30/05/2023 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.158,96 | Dettaglio | |
| 29/05/2023 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 987,59 | Dettaglio | |
| 27/05/2023 | Ricevuta TD01 | Sorgenia S.p.A 12874490159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 186,36 | Dettaglio | |
| 26/05/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 71,14 | Dettaglio | |
| 26/05/2023 | Ricevuta TD01 | MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 05942720961 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,30 | Dettaglio | |
| 25/05/2023 | Ricevuta TD01 | DIGAS SRL 00157220302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.915,24 | Dettaglio | |
| 24/05/2023 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.291,98 | Dettaglio | |
| 23/05/2023 | Ricevuta TD24 | FRIULI ANTINCENDI SRL 02368240301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 30,50 | Dettaglio | |
| 22/05/2023 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.120,86 | Dettaglio | |
| 21/05/2023 | Ricevuta TD01 | Wind Tre S.p.A. 13378520152 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 304,98 | Dettaglio | |
| 19/05/2023 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 487,46 | Dettaglio | |
| 19/05/2023 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 487,46 | Dettaglio | |
| 18/05/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 309,72 | Dettaglio | |
| 18/05/2023 | Ricevuta TD01 | Carraro SpA 00855070264 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.919,00 | Dettaglio | |
| 18/05/2023 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.368,40 | Dettaglio | |
| 17/05/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 508,48 | Dettaglio | |
| 17/05/2023 | Ricevuta TD24 | FRIULI ANTINCENDI SRL 02368240301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 30,50 | Dettaglio | |
| 16/05/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 821,93 | Dettaglio | |
| 16/05/2023 | Ricevuta TD01 | PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 01847180930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.932,49 | Dettaglio | |
| 16/05/2023 | Ricevuta TD01 | D+ INVESTMENT SRL 05090460261 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 699,45 | Dettaglio | |
| 16/05/2023 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.120,86 | Dettaglio | |
| 15/05/2023 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.899,50 | Dettaglio | |
| 15/05/2023 | Ricevuta TD01 | CARR. & AEROG. DESIGN BY RUDI 02647630306 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.546,35 | Dettaglio | |
| Subtotale Maggio 2023 | 30 fatture · € 70.102,84 | ||||