Filtri di ricerca
6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Settembre 2019 | |||||
| 28/09/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 3.090,19 | Dettaglio | |
| 28/09/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 37,23 | Dettaglio | |
| 26/09/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.681,88 | Dettaglio | |
| 26/09/2019 | Ricevuta TD01 | ARCA SRL 01697480307 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 505,95 | Dettaglio | |
| 25/09/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 624,69 | Dettaglio | |
| 25/09/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 940,24 | Dettaglio | |
| 25/09/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 400,51 | Dettaglio | |
| 23/09/2019 | Ricevuta TD01 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 8.513,16 | Dettaglio | |
| 21/09/2019 | Ricevuta TD01 | Wind Tre S.p.A. 13378520152 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 402,73 | Dettaglio | |
| 20/09/2019 | Ricevuta TD01 | MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 05942720961 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 201,30 | Dettaglio | |
| 19/09/2019 | Inviata TD04 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → TRANSMEC S.P.A. 00179970363 | € 2.196,00 | Dettaglio | |
| 19/09/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → TRANSMEC TO BE SRL 03361500360 | € 2.196,00 | Dettaglio | |
| 19/09/2019 | Ricevuta TD01 | Sconosciuto 02337210641 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.159,00 | Dettaglio | |
| 19/09/2019 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 802,20 | Dettaglio | |
| 18/09/2019 | Ricevuta TD01 | CHIGGIATO SPA 03289390282 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 16/09/2019 | Ricevuta TD01 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico 01274390309 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.189,28 | Dettaglio | |
| 13/09/2019 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.693,45 | Dettaglio | |
| 11/09/2019 | Ricevuta TD01 | ALTUOFIANCO Srl 03531950362 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | - | Dettaglio | |
| 06/09/2019 | Ricevuta TD01 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.923,50 | Dettaglio | |
| 05/09/2019 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 04/09/2019 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.276,74 | Dettaglio | |
| 03/09/2019 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 257,30 | Dettaglio | |
| 03/09/2019 | Ricevuta TD01 | BPER Banca S.p.A. 03830780361 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 9,76 | Dettaglio | |
| 03/09/2019 | Ricevuta TD01 | Carraro SpA 00855070264 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 159,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Settembre 2019 | 24 fatture · € 40.876,11 | ||||
| Agosto 2019 | |||||
| 31/08/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GIORGIO COLLECTION SRL 00863740965 | € 2.350,00 | Dettaglio | |
| 31/08/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. 04172800155 | € 4.815,35 | Dettaglio | |
| 31/08/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GERMANI S.P.A. 01147940173 | € 19.052,31 | Dettaglio | |
| 31/08/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → CHIGGIATO SPA 03289390282 | € 1.647,00 | Dettaglio | |
| 31/08/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → BE ITALIANS SRL 08235060962 | € 165,31 | Dettaglio | |
| 31/08/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → CASPED SRL 02310440413 | € 463,60 | Dettaglio | |
| Subtotale Agosto 2019 | 6 fatture · € 28.493,57 | ||||