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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Febbraio 2021 | |||||
| 12/02/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 802,70 | Dettaglio | |
| 12/02/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 802,70 | Dettaglio | |
| 12/02/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.793,83 | Dettaglio | |
| 11/02/2021 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.187,60 | Dettaglio | |
| 11/02/2021 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.187,60 | Dettaglio | |
| 10/02/2021 | Ricevuta TD24 | CHIGGIATO SPA 03289390282 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 671,00 | Dettaglio | |
| 10/02/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.514,80 | Dettaglio | |
| 09/02/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 975,88 | Dettaglio | |
| 09/02/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 23,08 | Dettaglio | |
| 09/02/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 30,83 | Dettaglio | |
| 08/02/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COMMERCIALE NORD DIESEL SRL 02859730307 | € 3.355,00 | Dettaglio | |
| 08/02/2021 | Ricevuta TD24 | AGOS S.R.L. UNICO SOCIO 03462970264 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 29,40 | Dettaglio | |
| 08/02/2021 | Ricevuta TD01 | AUTOSTILE SRL 02863630303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 66,91 | Dettaglio | |
| 08/02/2021 | Ricevuta TD01 | SELMABIPIEMME LEASING SPA 10536040966 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 146,61 | Dettaglio | |
| 05/02/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 224,15 | Dettaglio | |
| 05/02/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.429,40 | Dettaglio | |
| 04/02/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 68,41 | Dettaglio | |
| 04/02/2021 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 03/02/2021 | Ricevuta TD01 | HORIZON INFORMATICA SRLS 01868390939 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 183,00 | Dettaglio | |
| 01/02/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.584,28 | Dettaglio | |
| 01/02/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.392,80 | Dettaglio | |
| 01/02/2021 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 158,60 | Dettaglio | |
| 01/02/2021 | Ricevuta TD01 | area servizio purassanta di zanini milvia 01572260303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 25,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Febbraio 2021 | 23 fatture · € 34.659,58 | ||||
| Gennaio 2021 | |||||
| 31/01/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → L.TRANSPORT LOGISTICA SRL 02032920684 | € 1.525,00 | Dettaglio | |
| 31/01/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GERMANI S.P.A. 01147940173 | € 17.964,73 | Dettaglio | |
| 31/01/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → CHIGGIATO SPA 03289390282 | € 1.500,60 | Dettaglio | |
| 31/01/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Meres Srl 00080090640 | € 1.586,00 | Dettaglio | |
| 31/01/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → MECTRANS SRL 06691760018 | € 1.281,00 | Dettaglio | |
| 31/01/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → AUTAMAROCCHI SPA 00686490327 | € 4.660,40 | Dettaglio | |
| 31/01/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → TRANSPEED MOVE SRL 04558000271 | € 170,80 | Dettaglio | |
| Subtotale Gennaio 2021 | 7 fatture · € 28.688,53 | ||||