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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giugno 2021 | |||||
| 15/06/2021 | Ricevuta TD01 | ZAMBON DANILO & C. S.N.C. 00497860262 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 15/06/2021 | Ricevuta TD24 | OFFICINA NORD DIESEL SRL 00825470305 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 925,75 | Dettaglio | |
| 15/06/2021 | Ricevuta TD01 | Sconosciuto 01336920937 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 123,00 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Inviata TD04 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ELAN SRL a SOCIO UNICO 07356851217 | € 0,61 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 864,60 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 823,06 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.801,51 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 833,08 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.793,83 | Dettaglio | |
| 14/06/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 11/06/2021 | Ricevuta TD01 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico 01274390309 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.091,68 | Dettaglio | |
| 09/06/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 383,41 | Dettaglio | |
| 09/06/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.242,77 | Dettaglio | |
| 08/06/2021 | Ricevuta TD01 | area servizio purassanta di zanini milvia 01572260303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 14,99 | Dettaglio | |
| 08/06/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.825,90 | Dettaglio | |
| 07/06/2021 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 05/06/2021 | Ricevuta TD01 | Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. - Societa' Unipersonale 01123081000 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2,00 | Dettaglio | |
| 04/06/2021 | Ricevuta TD01 | SELMABIPIEMME LEASING SPA 10536040966 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 640,78 | Dettaglio | |
| 03/06/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6.771,00 | Dettaglio | |
| 03/06/2021 | Ricevuta TD01 | TRANSPOBANK S.R.L. 09382890151 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 158,60 | Dettaglio | |
| Subtotale Giugno 2021 | 22 fatture · € 33.317,01 | ||||
| Maggio 2021 | |||||
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GIORGIO COLLECTION SRL 00863740965 | € 8.601,00 | Dettaglio | |
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → LOIMA SRL 01511990283 | € 3.660,00 | Dettaglio | |
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ANTECON SRL 00820460962 | € 2.623,00 | Dettaglio | |
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → Camilot Recycling S.R.L. 02825540301 | € 195,20 | Dettaglio | |
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → COM SRL 08442900968 | € 151.825,34 | Dettaglio | |
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → AUTAMAROCCHI SPA 00686490327 | € 5.307,00 | Dettaglio | |
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → GERMANI S.P.A. 01147940173 | € 26.077,05 | Dettaglio | |
| 31/05/2021 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. 04172800155 | € 5.385,89 | Dettaglio | |
| Subtotale Maggio 2021 | 8 fatture · € 203.674,48 | ||||