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6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2021 | |||||
| 21/12/2021 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 464,12 | Dettaglio | |
| 21/12/2021 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 464,12 | Dettaglio | |
| 20/12/2021 | Ricevuta TD24 | CHIGGIATO SPA 03289390282 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 671,00 | Dettaglio | |
| 20/12/2021 | Ricevuta TD24 | FRIULI ANTINCENDI SRL 02368240301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 280,60 | Dettaglio | |
| 20/12/2021 | Ricevuta TD04 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 546,56 | Dettaglio | |
| 20/12/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.478,60 | Dettaglio | |
| 20/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 451,40 | Dettaglio | |
| 17/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 379,27 | Dettaglio | |
| 17/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 351,99 | Dettaglio | |
| 17/12/2021 | Ricevuta TD01 | area servizio purassanta di zanini milvia 01572260303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 25,00 | Dettaglio | |
| 17/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 36,89 | Dettaglio | |
| 16/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 107,04 | Dettaglio | |
| 16/12/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.442,00 | Dettaglio | |
| 16/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL 01847180930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.011,87 | Dettaglio | |
| 15/12/2021 | Ricevuta TD24 | OFFICINA NORD DIESEL SRL 00825470305 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 2.866,10 | Dettaglio | |
| 14/12/2021 | Ricevuta TD01 | SUPERMERCATO ZOPPOLA SAS DI ORTOLAN E C. 01793180934 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 79,84 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | D+ INVESTMENT SRL 05090460261 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.132,87 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | LA MACCHIA DIGITAL PRINT SRLS 01825420936 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 384,30 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.793,84 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.533,50 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 833,08 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | MOBY SpA 13301990159 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.868,44 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 801,48 | Dettaglio | |
| 13/12/2021 | Ricevuta TD01 | Volkswagen Financial Services S.p.A. 10554340967 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 823,06 | Dettaglio | |
| 10/12/2021 | Ricevuta TD01 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 13455940158 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 768,09 | Dettaglio | |
| 09/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 628,50 | Dettaglio | |
| 09/12/2021 | Ricevuta TD01 | PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL 00811280304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 365,26 | Dettaglio | |
| 07/12/2021 | Ricevuta TD01 | GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI s.r.l. 01929200267 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 7.344,40 | Dettaglio | |
| Subtotale Dicembre 2021 | 30 fatture · € 48.536,18 | ||||