Fattura ricevuta
Fattura n. 1664 del 31/07/2024
Nota Credito a Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vi accreditiamo il seguente importo per merce da Voi resa con ddt n. 1 del 8/7/24 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | SPAZZOLA TERGI NB700 WT28 | 10,00 | € 14,90 | € 149,00 | 22% |
| 3 | SCARPA ANTIF BASSA COPPI NERA TG46-45-41 | 3,00 | € 54,50 | € 163,50 | 22% |
| 4 | L'importo Vi sarà detratto dalla Ri.ba relativa alla fattura di luglio | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 5 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 312,50 | € 68,75 |
Pagamento
—
Importo totale documento: € 381,25