Fattura ricevuta
Fattura n. 932 del 30/04/2025
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENS MULTIS SP27 2500x1250 (n.3 fogli) | 9,38 | € 53,00 | € 497,14 | 22% |
| 2 | TANICA ACQUA PVC NUDA LT.11 | - | € 25,50 | € 16,58 | 22% |
| 3 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 4 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 518,72 | € 114,12 |
Pagamento
€ 632,84 scadenza 30/06/2025
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 632,84