Fattura ricevuta
Fattura n. 1811 del 31/08/2024
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTI EUROLITE NERO C/GRIP TG10/50 TG11/50 | 100,00 | € 3,20 | € 320,00 | 22% |
| 2 | SCARPA ANTIF BASSA COPPI NERA TG47 | - | € 54,50 | € 54,50 | 22% |
| 3 | PRONTOCAR SOLO CINGHIA CM70 GANCIO METAL ACC (50150710) | 10,00 | € 3,90 | € 39,00 | 22% |
| 4 | GUARNIZIONE GIUNTI ISO - NATO | 20,00 | € 1,00 | € 20,00 | 22% |
| 5 | BOCCOLA ASTA TELO 0550090018 | 5,00 | € 18,70 | € 93,50 | 22% |
| 6 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 7 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 532,00 | € 117,04 |
Pagamento
€ 649,04 scadenza 31/10/2024
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 649,04