Fattura ricevuta
Fattura n. 710 del 31/03/2025
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERG VETRI ANTICONG -60° 1LT | 24,00 | € 3,45 | € 82,80 | 22% |
| 2 | GUANTI LAVORO PELLE MAIAL TG10 | 24,00 | € 2,70 | € 64,80 | 22% |
| 3 | SPAZZOLA TERGI MM700 | 3,00 | € 10,00 | € 30,00 | 22% |
| 4 | SPAZZOLA TERGI MM700 | 5,00 | € 10,00 | € 50,00 | 22% |
| 5 | LAMPADINA 1FILO BA15S 24V 21W | 30,00 | € 2,12 | € 38,16 | 22% |
| 6 | 1240250112 TRASPARENTE DX-SX KOGEL | 2,00 | € 15,00 | € 30,00 | 22% |
| 7 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 8 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 300,76 | € 66,17 |
Pagamento
€ 366,93 scadenza 31/05/2025
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 366,93