Fattura ricevuta
Fattura n. 213 del 31/01/2026
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERG VETRI ANTICONG -60° 1LT | 24,00 | € 2,80 | € 67,20 | 22% |
| 2 | GUANTI EUROLITE NERO C/GRIP 15N606D tg10 | 30,00 | € 3,20 | € 96,00 | 22% |
| 3 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 4 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 168,20 | € 37,00 |
Pagamento
€ 205,20 scadenza 31/03/2026
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 205,20