Fattura ricevuta
Fattura n. 1668 del 31/07/2024
Nota Credito a Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vi accreditiamo il seguente importo per merce da Voi resa ft aprile | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | ALPHA SCARPA ANTIF TG40 | - | € 39,00 | € 39,00 | 22% |
| 3 | L'importo Vi sarà detratto dalla Ri.ba relativa alla fattura di luglio | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 39,00 | € 8,58 |
Pagamento
—
Importo totale documento: € 47,58