Fattura ricevuta
Fattura n. 171 del 31/01/2022
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERG VETRI ANTICONG -60° 1LT | 48,00 | € 2,60 | € 124,80 | 22% |
| 2 | BOCCOLA ASTA TELO 0550090018 | 3,00 | € 11,90 | € 35,70 | 22% |
| 3 | SETTORI 315/60 22.5 6PZ | 2,00 | € 210,00 | € 420,00 | 22% |
| 4 | RISCONTRO DISTANZIALE CHIUS. P ORTE | 2,00 | € 9,60 | € 13,44 | 22% |
| 5 | AG60044 FINALE A RULLO X PIANTONE | 2,00 | € 45,60 | € 91,20 | 22% |
| 6 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 7 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 690,14 | € 151,83 |
Pagamento
€ 841,97 scadenza 31/03/2022
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 841,97