Fattura inviata
Fattura n. 226/T/2025 del 31/08/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
Goriziana S.R.L.
P.IVA 01101260311 – CF 01101260311
Via Cavalleggeri di Lodi 14/02 34170 Gorizia GO
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA - RIF. ORDINE N. 4505 | - | € 350,00 | € 350,00 | 22% |
| 2 | Incidenza costo carburante 23% | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 350,00 | € 77,00 |
Pagamento
€ 427,00 scadenza 31/10/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 427,00