Fattura ricevuta
Fattura n. 2133 del 31/10/2019
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDA ELASTICA BLU D8 | 200,00 | € 0,99 | € 108,90 | 22% |
| 2 | 348 UGELLO PER LANCIA NEBULIZZ PVC | 2,00 | € 1,60 | € 3,20 | 22% |
| 3 | ECOGREEN ANTIGELO RADIAT BLU PURO | 25,00 | € 2,10 | € 52,50 | 22% |
| 4 | DETERG VETRI ECOBRILL -20 1LT | 24,00 | € 1,50 | € 36,00 | 22% |
| 5 | FASCETTA NYLON N 4.8x200 | 300,00 | € 0,06 | € 10,62 | 22% |
| 6 | FASCETTA NYLON N 4.8x290 | 300,00 | € 0,10 | € 18,00 | 22% |
| 7 | FASCETTA NYLON N 7.6x360 | 200,00 | € 0,20 | € 24,00 | 22% |
| 8 | COMPENS MULTIS SP27 2500x1250 (n.3 fogli) | 9,38 | € 55,90 | € 314,61 | 22% |
| 9 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 10 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 572,83 | € 126,02 |
Pagamento
€ 698,85 scadenza 10/01/2020
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 698,85