Fattura ricevuta
Fattura n. 685 del 31/03/2023
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT TABELLE RIMORCHIO CL3 ECE SP 1.2 | - | € 29,70 | € 19,31 | 22% |
| 2 | RIVETTI ALLUMINIO 4.8x16x16 TL | 8,00 | € 0,09 | € 0,68 | 22% |
| 3 | JSU01 MANOVELLA AZIONAMENTO ( L=350 ) X SOLLEVATORI MODUL | - | € 26,50 | € 26,50 | 22% |
| 4 | LAMPADINA SFERICA 24V 5W | 60,00 | € 1,20 | € 43,20 | 22% |
| 5 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 6 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 94,69 | € 20,83 |
Pagamento
€ 115,52 scadenza 31/05/2023
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 115,52