Fattura ricevuta
Fattura n. 2721 del 29/12/2023
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOGEL ANTIGELO RADIAT ROSSO PURO 25KG | 50,00 | € 2,85 | € 142,50 | 22% |
| 2 | GUANTI LAVORO PELLE MAIAL TG10 | 72,00 | € 2,70 | € 194,40 | 22% |
| 3 | GUANTI LAVORO PELLE MAIAL TG11 | 36,00 | € 2,70 | € 97,20 | 22% |
| 4 | GUANTI EUROLITE NERO C/GRIP tg10+11 | 30,00 | € 3,40 | € 102,00 | 22% |
| 5 | OLIO DI VASELINA 400ML | 12,00 | € 4,90 | € 58,80 | 22% |
| 6 | RIVETTI ALLUMINIO 5.8x18 | 500,00 | € 0,12 | € 33,28 | 22% |
| 7 | GUAINA X BINARIO SESAM 1S 209 NERA | 28,00 | € 9,80 | € 178,36 | 22% |
| 8 | DETERG VETRI ANTICONG -60° 1LT | 48,00 | € 3,45 | € 165,60 | 22% |
| 9 | SCARPA ANTIF BASSA COPPI NERA tg41+42 | 2,00 | € 54,50 | € 109,00 | 22% |
| 10 | GUANTI JERSEY IMPREGN NBR BLU | 6,00 | € 2,50 | € 15,00 | 22% |
| 11 | RIVETTATRICE K25 | - | € 85,00 | € 85,00 | 22% |
| 12 | SILICONE TRASP ACETICO ML280 SIL470 | 3,00 | € 6,90 | € 12,42 | 22% |
| 13 | SILICONE NERO ACETICO ML280 SIL470 | 3,00 | € 7,90 | € 14,22 | 22% |
| 14 | CARTA PULITUTTO BIANCA 3VELI 1.8KG | 2,00 | € 8,00 | € 16,00 | 22% |
| 15 | DISCO LAM CIAPLUS 22x115 GR.60 ex DL0502 | 10,00 | € 4,35 | € 28,28 | 22% |
| 16 | NASTRO ISOLANTE NERO 1.5x10 | 10,00 | € 2,06 | € 12,36 | 22% |
| 17 | LAMPADINA SILURO 12V 10W | 10,00 | € 1,10 | € 6,60 | 22% |
| 18 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 19 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 1.276,02 | € 280,72 |
Pagamento
€ 1.556,74 scadenza 29/02/2024
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 1.556,74