Fattura ricevuta
Fattura n. 1321/00 del 31/08/2021
Cedente / Fornitore
CASA DEL PNEUMATICO SRL
IT03983900717 – CF 03983900717
S.S. 673 KM 19 71122 FOGGIA FG
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTO DEL 31.08.21 VEICOLO: MAN TARGA: FX142SA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | DIRITTO CHIAMATA DIURNA | - | € 50,00 | € 50,00 | 22% |
| 3 | TARIFFA ORARIA DIURNA | - | € 28,00 | € 28,00 | 22% |
| 4 | RIMBORSO KILOMETRICO AND+RIT | 30,00 | € 0,90 | € 27,00 | 22% |
| 5 | SMONTAGGIO E MONTAGGIO AUTOCARRO | - | € 15,00 | € 15,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 120,00 | € 26,40 |
Pagamento
€ 146,40 scadenza 31/08/2021
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 146,40