Fattura inviata
Fattura n. 192/T/2025 del 31/07/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
Vitrans Srl
P.IVA 00810980961 – CF 05969740157
Via Rovereto 5 20871 Vimercate MB
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA | - | € 520,00 | € 520,00 | 22% |
| 2 | Incidenza costo carburante 23% | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 520,00 | € 114,40 |
Pagamento
€ 634,40 scadenza 31/10/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 634,40