Fattura ricevuta
Fattura n. 231147DE del 09/10/2023
FATTURA CLIENTE
Cedente / Fornitore
STOCCO F.LLI S.R.L.
IT03326040262 – CF 03326040262
VIA CA' LEONCINO, 52/C 31030 CASTELLO DI GODEGO TV
0423 469939
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VI FATTURIAMO RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO IL GIORNO 05/10/2023 ORE 16:00 C/O STABILIMENTO DI VIA CAPRERA,52 - CASTELLO DI GODEGO (TV) CAUSA DANNEGGIAMENTO DELLE FOTOCELLULE CANCELLO D'INGRESSO DA PARTE DEL VS AUTOARTICOLATO MOTRICE FX142SA E RIMORCHIO TARGATO XA546DY fattura emessa in art 15 comma 1 dpr 633/72 | - | € 490,00 | € 490,00 | 0% |
| 2 | IMPOSTA DI BOLLO "ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DELL'ART.15 D.P.R.642/1972 E DEL DM 17/06/2014" NS IBAN: UNICREDIT SPA IT 48 Y 02008 61920 000030010165 | - | € 2,00 | € 2,00 | 0% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 0.00% | € 492,00 | € 0,00 |
Pagamento
€ 492,00 scadenza 09/10/2023
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 492,00