Fattura inviata
Fattura n. 199/T/2025 del 31/07/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
MOBILIFICIO TREVISAN S.R.L.
P.IVA 02312400308 – CF 02312400308
VIA I. NIEVO 4 FR. GLAUNICCO 33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO UD
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA | - | € 450,00 | € 450,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 450,00 | € 99,00 |
Pagamento
€ 549,00 scadenza 30/09/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 549,00