Fattura inviata
Fattura n. 67/T/2025 del 28/02/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
COG SRL
P.IVA 03751350368 – CF 03751350368
VIA EMILIA EST 306 41124 MODENA MO
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA | - | € 1.037,00 | € 1.037,00 | 22% |
| 2 | Incidenza costo carburante 23% | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 1.037,00 | € 228,14 |
Pagamento
€ 1.265,14 scadenza 31/03/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 1.265,14