Fattura ricevuta
Fattura n. 0110619 del 29/12/2023
GDS_IT26_01
Cedente / Fornitore
ARCA SRL
IT01697480307 – CF 01697480307
VIA A. MALIGNANI Z.I. 33050 CASTIONS DI STRADA
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO-82355612 item COPERCHIO DX PARASOLE | - | € 2,45 | € 2,21 | 22% |
| 2 | VO-23386781 item FRECCIA LAT.DX | - | € 97,52 | € 87,77 | 22% |
| 3 | Text item MATR.N: 21/03/22 13:53 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 89,98 | € 19,80 |
Pagamento
€ 109,78 scadenza -
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 109,78