Fattura inviata
Fattura n. 143/T/2025 del 31/05/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
Toppazzini S.P.A.
P.IVA 00961720307 – CF 00961720307
Via Nazionale, 26 33038 San Daniele del Friuli UD
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA | - | € 2.670,00 | € 2.670,00 | 22% |
| 2 | Incidenza costo carburante 23% | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 2.670,00 | € 587,40 |
Pagamento
€ 3.257,40 scadenza 31/07/2025
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 3.257,40