Fattura inviata
Fattura n. 41/T/2025 del 28/02/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
Volar Trasporti S.R.L.
P.IVA 04022780284 – CF 04022780284
Via Luigi Pierobon 62 35010 Limena PD
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA - RIF. ORD. N. 2790 | - | € 290,00 | € 290,00 | 22% |
| 2 | Incidenza costo carburante 23% | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 290,00 | € 63,80 |
Pagamento
€ 353,80 scadenza 15/06/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 353,80