Fattura ricevuta
Fattura n. 2441 del 30/11/2020
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENS MULTIS SP27 2500x1250 (n.1 foglio) | 3,13 | € 55,90 | € 104,98 | 22% |
| 2 | DADO ACCIAIO ALTO 8x1.25 ZINC | 200,00 | € 0,06 | € 6,72 | 22% |
| 3 | TANICA ACQUA PVC NUDA LT.25 | - | € 25,00 | € 17,50 | 22% |
| 4 | DISCO SMERIGLIO 22x115x6.4 | 3,00 | € 2,95 | € 6,20 | 22% |
| 5 | PORTALAMPADE C/FILI | 10,00 | € 4,73 | € 33,11 | 22% |
| 6 | SILICONE TRASP ACETICO ML280 SIL470 | - | € 5,90 | € 3,54 | 22% |
| 7 | SILICONE NERO ACETICO ML280 SIL470 | 3,00 | € 7,20 | € 12,96 | 22% |
| 8 | TRAPANO MAKITA MANDRINO 1-13 220V | - | € 98,50 | € 98,50 | 22% |
| 9 | DETERG VETRI ECOBRILL -20 1LT | 24,00 | € 1,50 | € 36,00 | 22% |
| 10 | DETERG VETRI ECOBRILL -70 1LT | 12,00 | € 2,30 | € 27,60 | 22% |
| 11 | AG70074+75 GANCIO NAVE GIALLO C/BULL | 4,00 | € 25,30 | € 101,20 | 22% |
| 12 | US100DIN BATTERIA MANTENIMENTO 6V 240AH | - | € 192,00 | € 192,00 | 22% |
| 13 | SPINA ELASTICA 4x40 | 50,00 | € 0,09 | € 4,50 | 22% |
| 14 | OSR04177N FARO OSRAM 20w/3000K BK100DEG IP65 | - | € 22,90 | € 22,90 | 22% |
| 15 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 16 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 672,71 | € 148,00 |
Pagamento
€ 820,71 scadenza 31/01/2021
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 820,71