Fattura ricevuta
Fattura n. 864 del 30/04/2020
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERG VETRI ECOBRILL -40 1LT | 36,00 | € 1,75 | € 63,00 | 22% |
| 2 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 3 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 68,00 | € 14,96 |
Pagamento
€ 82,96 scadenza 30/06/2020
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 82,96