Fattura inviata
Fattura n. 170/T/2025 del 30/06/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
D.G.F. Trans S.R.L.
P.IVA 06154310962 – CF 06154310962
Via della Costiera 6/8/10 20010 Buscate MI
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA - RIF. SPEDIZIONE N. 51001626 + 51001627 | - | € 480,00 | € 480,00 | 22% |
| 2 | Incidenza costo carburante 23% | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 480,00 | € 105,60 |
Pagamento
€ 585,60 scadenza 30/09/2025
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 585,60