Fattura ricevuta
Fattura n. 0005954/A del 30/04/2021
FATTURA
Cedente / Fornitore
TYRE RETAIL SRL
IT02401110222 – CF 02401110222
VIA DELL`ORA DEL GARDA 38121 TRENTO TN
0461969311
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 435/50 R195 SP247 3PSF | 2,00 | € 402,00 | € 804,00 | 22% |
| 10 | SMONT+MONTAGGIO COP.TRUCK | 2,00 | € 18,50 | € 37,00 | 22% |
| 15 | PERMUTAZIONE RUOTE (E) targa XA531DY | 2,00 | € 15,00 | € 30,00 | 22% |
| 20 | SMONT+MONTAGGIO COP.TRUCK targa FX142SA km 652.670 | 4,00 | € 18,50 | € 74,00 | 22% |
| 25 | SMONT+MONT+ EQ./1 COP 21 | 4,00 | € 12,30 | € 49,19 | 22% |
| 30 | DEPOSITO STAGIONALE PNEUM CLIENTE (A) | 4,00 | € 5,12 | € 20,48 | 22% |
| 35 | REGOLAZ. ASSETTO ANT. CONVERGENZA A | - | € 33,20 | € 33,20 | 22% |
| 36 | ECO-Contr.22 | - | € 29,00 | € 29,00 | 22% |
| 37 | Spese Incasso | - | € 2,58 | € 2,58 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 1.079,45 | € 237,48 |
Pagamento
€ 1.316,93 scadenza 30/06/2021
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 1.316,93