Fattura inviata
Fattura n. 220/T/2025 del 31/08/2025
Cedente / Fornitore
SARA TRASPORTI SRL
IT01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Cessionario / Cliente
ANTECON SRL
P.IVA 00820460962 – CF 06249590156
VIA G. VERGA 44 20845 SOVICO MB
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAGGI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI FATTURAZIONE COME DA DISTINTA ALLEGATA | - | € 550,00 | € 550,00 | 22% |
| 2 | Incidenza costo carburante 23% | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 550,00 | € 121,00 |
Pagamento
€ 671,00 scadenza 31/10/2025
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 671,00