Fattura ricevuta
Fattura n. 0019365/A del 30/11/2020
FATTURA
Cedente / Fornitore
TYRE RETAIL SRL
IT02401110222 – CF 02401110222
VIA DELL`ORA DEL GARDA 38121 TRENTO TN
0461969311
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SMONT+MONT+ EQ./1 COP 21 | 4,00 | € 12,91 | € 51,64 | 22% |
| 10 | VALVOLA TUBELESS | 4,00 | € 0,82 | € 3,28 | 22% |
| 15 | GARANZIA PNEUM. 19 E SUP.(A) | 4,00 | € 7,38 | € 29,52 | 22% |
| 20 | 275/45 R21 SCO.WINTER XL(MO)TL 110V | 2,00 | € 288,89 | € 553,18 | 22% |
| 25 | 315/40 R21 SCO.WINTER(MO)TL 111V | 2,00 | € 291,96 | € 583,92 | 22% |
| 30 | DEPOSITO STAGIONALE PNEUM CLIENTE (A) UMATICI | 4,00 | € 5,12 | € 20,48 | 22% |
| 31 | ECO-Contr.22 | - | € 8,80 | € 8,80 | 22% |
| 32 | Spese Incasso | - | € 2,58 | € 2,58 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 1.253,40 | € 275,75 |
Pagamento
€ 1.529,15 scadenza 31/01/2021
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 1.529,15