Fattura ricevuta
Fattura n. 1135/V del 15/04/2023
VENDITA MERCE
Cedente / Fornitore
OFFICINA NORD DIESEL SRL
IT00825470305 – CF 00825470305
VIA FERRARA, 1 33010 TAVAGNACCO UD
0432 572733 pec@pec.norddiesel.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- Rif. Ord. Lavoro Interno n°: 2023/01818 del 11/04/2023 --- | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | - Veicolo: TGX 26.460 LL BDF - Targa: GH888BE - Telaio: WMA21XZZXKP116397 - Km: 601179 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | . | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | . | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 5 | ESEGUITO SOSTITUZIONE DIAPRESS ANTERIORI SX E DXESEGUITO SOSTITUZIONE PNEUMATICI ASSE TRAINO (FORNITI DAL CLIENTE) | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | SOFFIETTO MOLLA AD ARIA | 2,00 | € 310,00 | € 527,00 | 22% |
| 7 | SMALTIMENTO RIFIUTI / MATERIALI DI CONSUMO | - | € 2,64 | € 2,64 | 22% |
| 8 | MANODOPERA | 4,74 | € 45,00 | € 213,30 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 742,94 | € 163,45 |
Pagamento
€ 906,39 scadenza 31/05/2023
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 906,39