Fattura ricevuta
Fattura n. 22/37/00185 del 02/03/2022
FATTURA
Cedente / Fornitore
PE-SA GOMME S.R.L.
IT01344920549 – CF 01344920549
VIA DELLA GOMMA, 3 06135 PONTE S.GIOVANNI PG
075583481 commerciale.pesagommespa@cert.ticertifica.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIPARAZIONE | - | € 50,00 | € 50,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 50,00 | € 11,00 |
Pagamento
€ 61,00 scadenza 02/03/2022
Modalità: MP01 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 61,00