Fattura ricevuta
Fattura n. 1443 del 30/06/2021
Fattura Cliente
Cedente / Fornitore
SAMA S.R.L
IT01560920934 – CF 01560920934
VIA BRIGATA OSOPPO 172/D 33074 FONTANAFREDDA PN
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANICA ACQUA PVC NUDA LT.25 | 2,00 | € 25,00 | € 35,00 | 22% |
| 2 | PRONTOCAR STRONGHOLD G/METAL | 10,00 | € 10,50 | € 105,00 | 22% |
| 3 | GUANTI LAVORO PELLE MAIAL TG10 | 24,00 | € 2,70 | € 64,80 | 22% |
| 4 | GUANTI LAVORO PELLE MAIAL TG11 | 36,00 | € 2,70 | € 97,20 | 22% |
| 5 | NASTRO ISOLANTE NERO 1.9x25 | 10,00 | € 3,40 | € 20,40 | 22% |
| 6 | SPINE ELASTICHE 5x50 | 30,00 | € 0,18 | € 3,78 | 22% |
| 7 | 6XB240 BATTERIA 6V/240AH 242X190X275H | - | € 210,00 | € 210,00 | 22% |
| 8 | 80042 GIRAV.CR.VA. LAMA PH 1X75 MANICO BIC. ROSSO/NERO | - | € 2,30 | € 2,30 | 22% |
| 9 | 80043 GIRAV.CR.VA. LAMA PH 2X100 MANICO BIC. ROSSO/NERO | - | € 3,30 | € 3,30 | 22% |
| 10 | SPRAY GRIGIO CHIARO ML400 RAL7035 | - | € 3,90 | € 3,90 | 22% |
| 11 | 34212AS CHIAVE TORX T45 | 2,00 | € 9,50 | € 19,00 | 22% |
| 12 | RETROVISORE COMPLETO SX | - | € 132,00 | € 132,00 | 22% |
| 13 | Spesa Trasporto | - | € 5,00 | € 5,00 | 22% |
| 14 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 701,68 | € 154,37 |
Pagamento
€ 856,05 scadenza 31/08/2021
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 856,05