Fattura ricevuta
Fattura n. FV/2564 del 14/11/2022
RESO DA CLIENTI CON ACCREDITO
Cedente / Fornitore
AGOS S.R.L. UNICO SOCIO
IT03462970264 – CF 03462970264
VIA MONTELLO, 12 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
0422 722132 agossrl@pec.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE | - | € 500,00 | € 500,00 | 22% |
| 2 | RIF. NS FT 248 DEL 16/02/2022 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | RIF. VS EMAIL DEL 21/04/2022 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 500,00 | € 110,00 |
Pagamento
€ 610,00 scadenza 14/11/2022
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 610,00