Fattura ricevuta
Fattura n. 0002348/A del 28/02/2021
FATTURA
Cedente / Fornitore
TYRE RETAIL SRL
IT02401110222 – CF 02401110222
VIA DELL`ORA DEL GARDA 38121 TRENTO TN
0461969311
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RIPARAZIONE E MONTAGGIO COP. (A) | - | € 20,49 | € 20,49 | 22% |
| 10 | RIPARAZ+MONTAGGIO COP (E) | - | € 48,00 | € 48,00 | 22% |
| 11 | Spese Incasso | - | € 2,58 | € 2,58 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 71,07 | € 15,64 |
Pagamento
€ 86,71 scadenza 30/04/2021
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 86,71